快递物流***样方案模板

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经营企业委托储存配送前内审怎么做？

经营企业委托储存配送前内审是一项重要的质量控制活动，旨在确保委托储存和配送的商品符合法律法规、企业政策和国家标准的要求，防止潜在风险和损失。以下是内审的详细步骤：
明确审计目标：首先，要明确内审的目标，包括确保储存和配送过程符合法规和标准，检查商品的质量和安全性，以及验证委托方和受托方之间的合同条款是否得到遵守。
制定审计***：根据目标，制定详细的审计***，包括审计范围、审计内容、审计方法和时间安排。确定需要检查的文件、记录和现场情况，并确定审计人员及其职责。
准备审计工具：根据***，准备必要的审计工具，包括检查表、记录本、测试设备等。确保审计工具的准确性和有效性。
收集信息：通过查阅文件、记录和与相关人员交谈等方式，收集有关储存和配送过程的信息。了解受托方的设施、设备、人员和管理情况，以及过去是否存在问题或风险。
现场检查：对受托方的现场进行检查，包括仓库、配送中心、运输工具等。检查设施和设备的运行状况、清洁卫生条件、安全措施以及商品的储存和搬运过程。
测试和分析：对涉及储存和配送的商品进行抽样测试，检查其质量和安全性。同时，分析受托方的管理体系、流程和操作规程，评估其合理性和有效性。
审核合同和文件：仔细审核委托方和受托方之间的合同、协议和其他文件。核实合同条款是否明确、合法和可行，并检查是否有足够的文件支持储存和配送活动。
风险评估：基于收集的信息、现场检查、测试和分析的结果，进行风险评估。识别潜在的风险点和问题，分析其可能的影响和发生的可能性，并提出相应的风险控制措施。
编写内审报告：将内审过程和结果进行总结，编写内审报告。报告应包括审计目标、范围、方法、发现的问题、风险评估以及建议的改进措施等内容。确保报告清晰、准确和完整。
反馈和跟踪：将内审报告提交给相关部门和管理层，并就发现的问题和建议进行解释和沟通。同时，跟踪改进措施的实施情况，确保问题得到有效解决。
定期复审：定期进行复审，以确保储存和配送过程持续符合要求。复审的时间间隔可根据实际情况确定，一般建议每年进行一次。
通过以上步骤，可以有效地进行经营企业委托储存配送前的内审工作，提高企业的质量控制水平，降低潜在风险，确保委托储存和配送的商品符合相关法规和标准的要求。

在进行经营企业委托储存配送前的内审时，需要按照一定的流程和标准进行操作。首先，药品经营企业的GSP体系文件必须包括仓储配送环节的程序、制度和记录***文件。这些文件应当详细规定各个环节的操作规程，以便于后续的内审工作。

其次，质量管理部门应当组织制订质量管理体系文件，并指导、监督文件的执行。这些文件应当明确企业总的质量目标和要求，并贯彻到药品经营活动的全过程。

然后，经营企业必须对受托方进行审计。审计的内容包括但不限于对供货单位和购货单位的合法性、购进药品的合法性以及供货单位销售人员、购货单位***购人员的合法资格进行审核。此外，还应对受托方的质量保证能力和风险管理能力进行评估。

最后，根据审计结果，如果第三方的仓储物流培训环节的管理符合经营企业的体系要求，那么就可以委托其进行储存配送。在委托前，双方应当签订委托协议，约定药品质量责任、操作规程等内容，并对受托方进行监督。

总的来说，经营企业委托储存配送前的内审是一个系统的过程，需要对多个环节进行全面的审查和评估，以确保委托的储存配送工作能够满足企业的质量和安全要求。

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